付匯核銷監管部門的審查工作程式

　　核銷監管部門負責整理銀行報送的進口付匯核銷單，錄入有關資料。一般要求隔日錄入完畢並按付匯日期將核銷單歸檔。對有問題的核銷單及時與銀行聯繫改正。國際收支統計申報2.0版軟體穩定運行之後，進口付匯核銷單數據能夠直接從該軟體系統中提取，取消手工錄入工作。

　　審查進口單位的進口到貨報審和未到貨報審，並在三個工作日內將報審表錄入電腦。審查三項內容：
　　
　　1、進口單位在報審表上填寫的內容與所附單據的內容是否一致無誤；
　　
　　2、審核付匯單證與報關單內容是否一致；
　　
　　3、手工操作時審核進口單位提供的報關單表面是否與海關的要求一致，即是否有防偽標籤、海關編號，是否有清晰的海關驗訖章等；使用報關單核查系統後用電腦核查報關單的真偽。 　

　　經審核無誤，即在報審表和報關單上加蓋報審章，將報關單和報審表（第一聯）歸檔存放，將報審表（第二聯）的內容錄入電腦；如第一項有問題，則請進口單位更正報審表的內容後再報審；如第二項、第三項有問題，以及報關單屬於按規定應辦理二次核對的範圍之內，則留存有關報關單進行二次核對，經鑒別結果為真實者即將報關單退還進口單位留存，經證實存在問題的即按有關規定移交外匯檢查部門處理。